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霍州市卫生和计划生育局2018年度部门预算

2018-04-27    浏览:


 

    第一部分  概况

 一、本部门职责

根据工作需要,《霍州市卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定》已予以修订,并经市人民政府批准。主要职责是贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育事业的发展法律、法规和方针政策;负责制定疾病预防控制规划免疫规划,严重危害人民健康公共卫生的问题的干预措施,并组织落实;负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设;负责制定医疗机构和医疗服务行业准入管理,并监督实施;负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考评和评价运行机制;贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度;贯彻执行国家生育政策,建立计划生育利益导向,计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展机制;组织拟定卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设;负责卫生和计划生育宣传,健康教育,健康促进和信息化建设等工作;承担市深化医药卫生体制改革领导组、市人口和计划生育工作领导组、市防治艾滋病工作委员会、市人民政府地方病防治领导小组的日常工作。

二、机构设置情况(21个)

 

市直机关:

卫生和计划生育局、地病所、人民医院、中医院、疾控中心、妇幼院、卫生监督所、卫校、红十字会,计9个。

基层医疗机构:

乡镇卫生院、社区卫生服务中心(站):大张卫生院、下乐坪卫生服务中心、三教卫生院、冯村卫生服务站、师庄卫生院、师庄卫生院老张湾分院、陶唐中心卫生院、鼓楼社区卫生服务中心、退沙社区卫生服务中心、辛置卫生院、李曹卫生院、白龙卫生院,计12个。

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

1、因2017年退休人员调资,行政事业单位离退休费及事业单位离退休费增加。

2、2018年增加了机关事业单位基本养老保险费。

二、 “三公经费”增减变动原因说明

    2017年卫生和计划生育部门“三公经费”预算为148800元,其中公务接待28800元,公务用车120000元。

    2018年卫生和计划生育部门“三公经费”为228610元,其中公务接待25610元,公务用车203000元,比上年增加了约54%,卫生监督所、疾控中心、妇幼院根据2017年公务用车实际费用进行2018年预算,以提高经济发展质量和效益为中心,牢固树立依法理财理念;保证资金安全和使用;坚持勤俭节约,有效防范舞弊和预防腐败。

     三、机关运行经费增减变动原因说明

   (1) 卫计局机关运行经费2017年预算为22644877元,2018

     年预算为24630609元,比上年增加了8%。

   (2)疾控中心机关运行经费2017年业务经费预算为502000

        元,2018年业务经费预算403700元,比上年减少了20%。主要原因是2018年减少了疾控业务费。

    (3) 妇幼保健院机关运行经费2017年业务经费预算为

      142000元,2018年业务经费预算为188000元,比上

     年增加了32%。主要原因是2018年业务量增加,经费增加。

   (4) 2018年元月起,卫生监督所成为独立预算单位,2018年业务经费预算为328958元。

四 其他说明

(一)政府采购情况:

2018年部门单位政府采购货物预算总额3577368元

 其中:霍州市卫生和计划生育局:3350368元 医疗设备、采暖设备、印刷和出版服务、建筑物施工、医用材料。

 霍州市疾控中心: 97000元  医疗设备维修和保养服务、医用材料、印刷和出版服务。

霍州市卫生监督所:130000元   复印机及办公家具用具

(二)政府购买服务指导性目录

(三)国有资产占有使用情况(房屋情况):

计生服务中心大楼建筑面积为3278㎡,共6层,金额为5892748.41元。

(四)绩效管理情况

2018年部门实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款1071.974万元。

(五)其他

第四部分:名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

4、下达预算报表_[505]霍州市卫生和计划生育局.xls


                             霍州市卫生和计划生育局

                                          2018年4月24日


  

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